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事情流程

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工程委外审核事情流程

2021-10-13

事情内容

对以下项目举行委外审核：

1. 单项基建工程项目造价（条约）总额在500万元及以上的；

2. 单项维修工程项目造价（条约）总额在100万元及以上的；

3. 因详细原因，由审计处提出的经批准的项目�！！！�。

所需资料

一、在审计处网站下载并填写《壹号娱乐APP基建维修工程预结算送审表》

二、工程预算委外送审

1. 规范清单（软件版本、编审职员签字盖章、部分认真人签字纸质版）

2. 图纸（CAD电子版、纸质版）

3. 预算体例人联系方式、图纸设计人联系方式

三、工程结算委外送审

1. 在审计处网站上下载“基建、维修工程完工结算资料目录”，并凭证目录要求准备完工结算资料

2. 需要送审政府部分的工程，送审资料还应切合政府部分的相关要求

事情流程

一、预算委外审核

1. 审计处吸收承办部分提交的送审资料，审核资料是否齐全，如资料有罅漏退回承办部分补齐后重新送审�！！！�。

2. 审计处凭证采购治理制度，确定委外审核单位，办理采购相关手续�！！！�。

3. 审计处移交送审资料给委外审核单位�！！！�。

4. 委外审核单位在划准时间内出具“预算审核初稿”、“审核问题函”发送给承办部分，承办部分增补资料并联系预算体例单位回复审核意见�！！！�。审计处凭证现真相形安排扑面临数或相同，直至双方告竣一致意见�！！！�。

5. 委外审核单位出具“预算审审定案单”、“预算审核终稿”、“预算审核报告”，并将全套送审资料返还承办部分�！！！�。

6. 承办部分将“预算审审定案单”盖章齐全后返回审计处2份�！！！�。

二、结算委外审核

1. 审计处吸收承办部分提交的送审资料，审核资料是否齐全，如资料有罅漏需退回承办部分补齐后重新送审�！！！�。

2. 审计处凭证采购治理制度，确定委外审核单位，办理采购相关手续�！！！�。

3. 审计处移交送审资料给委外审核单位�！！！�。

4. 委外审核单位凭证现有结算资料，在划准时间内踏勘现场、出具“工程结算审核初稿”�！！！�。

5. 承办部分对“工程结算审核初稿”提出书面意见，并增补完整结算资料，审计处凭证现真相形安排扑面临数或相同，直至双方告竣一致意见�！！！�。

6. 委外审核单位出具“结算审审定案单”、“结算审核终稿”、结算审核报告”，并将全套送审资料返还承办部分�！！！�。

7. 承办部分将“结算审审定案单”盖章齐全后返回审计处2份�！！！�。

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