一 、财务审计事情程序
1 、凭证审计事情妄想或学校向导指示，确定审计项目；
2 、审计处选派审计职员组成审计组，体例审计方案，提前三天以上向被审计单位发出审计通知书。�！！！�；
3 、被审计单位凭证审计通知书的要求准备质料，并在划准时间内报送审计组；
4 、实验审计；
5 、提出审计报告（征求意见稿）；
6 、审计组将审计报告征求被审计单位 、相关部分和有关校向导的意见，被征求意见的单位应当在十日内将书面意见反馈给审计组；
7 、审计组凭证反馈的意见进一步核实 、研究，若有须要应对审计报告举行修改，并将审计报告和被审计单位提出的反馈意义一同报送审计处审定；
8 、出具审计效果报告，报送主管校长审签，发送被审计单位，并报送有关校向导 、抄送相关部分；
9 、被审计单位及相关部分对审计报告若有异议，在10天内向审计处或学校向导提出书面申述，审计处会同审计组复议后报学校向导裁决；
10 、审计项目竣事后，建设审计档案，检查被审计单位对审计报告中指出的问题整改 、审计决议的执行情形。�！！！�
二 、经济责任审计事情程序
1 、凭证组织部分出具的审计委托书，经主管校向导赞成后，制订审计事情妄想；
2 、审计处选派审计职员组成审计组，体例审计方案，提前三天以上向被审计人及其所在单位发出审计通知书。�！！！�
3 、被审计人及其所在单位凭证审计通知书的要求准备质料（被审计人应当提交任职时代的述职报告），并在划准时间内报送审计组；
4 、实验审计；
5 、提出审计报告（征求意见稿）；
6 、审计组将审计报告征求被审计人及其所在单位的意见，被审计人及其所在单位应当在十日内将书面意见反馈给审计组；
7 、审计组凭证反馈的意见进一步核实 、研究，若有须要应对审计报告举行修改，并将审计报告和被审计单位提出的反馈意义一同报送审计处审定；
8 、出具审计效果报告，报主管校向导审签，发送至委托单位，抄送有关校向导 、被审计人及其所在单位；
9 、被审计人及其所在单位对审计报告若有异议，可在10天内向审计处或学校向导提出书面申述，审计处会同审计组复议后报学校向导裁决；
10 、被审计人及相关单位对审计报告中指出的问题应认真整改，并将整改情形报送审计处；
11 、审计项目竣事后，建设审计档案。�！！！�
三 、审计视察事情程序
1 、审计处选派审计职员组成审计视察组，体例审计视察方案，向被审计单位发出审计视察通知书；
2 、实验审计视察；
3 、审计组在审计视察竣事后提出审计视察报告；
4 、审计处审定审计视察报告，报送学校向导或有关部分；
5 、审计项目竣事后，建设审计档案。�！！！�
四 、物资（装备 、家具 、图书等）及服务采购审签事情程序
1 、政府采购项目：： ：
（1）审核项目立项审批表；
（2）审核政府采购文件；
（3）5个事情日内审定采购条约并签署意见（提供立项 、招投标 、中标通知书 、条约等资料）；
2 、校内招投标项目：： ：
（1）审核项目立项审批表；
（2）审核采购方式审批表（指非公开采购方式的情形）；
（3）审核招标文件；
（4）5个事情日内审定采购条约并签署意见（提供立项 、采购方式 、招投标 、中标通知书 、条约等资料）；
五 、基建维修工程审计事情程序
1 、政府采购项目
（1）审核项目立项审批表
（2）工程概（预）算审计
（3）审核政府采购文件
（4）审核采购条约并签署意见（提供招 、投标文件，中标通知书，条约等资料）
（5）工程款支付审核
（6）工程验收并举行结算审计（工程验收前需提供竣人为料）
（7）保修期满验收及保修金支付审核
2 、校内招标项目
（1）工程类3万元（含）以上项目 、服务类1万元（含）以上项目预算审计
（2）审核项目立项审批表
（3）审核采购方式审批表（指非公开采购方式的情形）
（4）审核招标文件
（5）审核采购条约并签署意见（提供招 、投标文件，中标通知书，条约等资料）
（6）工程款支付审核（提供条约）
（7）工程验收并举行结算审计（工程验收前需提供竣人为料）
（8）工程结算款支付审核（提供条约 、验收报告）
（9）保修期满验收及保修金支付审核（提供条约 、验收报告）
3 、承办部分自行采购项目
（1）工程类1万元（含）以上至3万元（不含）以内项目预算审计
（2）审核项目立项审批表
（3）审核采购方式审批表（指非公开采购方式的情形）
（4）审核条约并签署意见（提供承办部分自行招标采购资料 、中标通知书 、条约等资料）
（5）工程款支付审核（提供条约）
（6）工程验收并举行结算审计（工程验收前需提供竣人为料）
（7）工程结算款支付审核（提供条约 、验收报告）
（8）保修期满验收及保修金支付审核（提供条约 、验收报告）
